خريطة البرنامج وفهرس المستندات
خريطة تنظيمية كاملة لأقسام القسمين التشغيليين، ومخطط التكامل بين ISQM 1 وISQM 2 وISA 220 (Revised)، إلى جانب فهرس النماذج والمستندات المعتمدة مع أرقامها المرجعية.
ISQM 1 · Quality Management System
| القسم | العنوان | الموقع في الدليل | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 1 | الإطار العام والتأسيسي | isqm1-p1 → | تأسيسي |
| 2 | هيكل الحوكمة والقيادة | isqm1-p1 → | تأسيسي |
| 3 | عملية تقييم المخاطر للشركة | isqm1-p2 → | محوري |
| 4 | المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة | isqm1-p2 → | محوري |
| 5 | قبول واستمرارية علاقات العملاء والمهام | isqm1-p3 → | محوري |
| 6 | أداء المهام (Engagement Performance) | isqm1-p3 → | محوري |
| 7 | الموارد | isqm1-p4 → | محوري |
| 8 | المعلومات والاتصال | isqm1-p4 → | داعم |
| 9 | عملية الرصد والمعالجة | isqm1-p5 → | محوري |
| 10 | خطة التنفيذ التفصيلية | isqm1-p6 → | تنفيذي |
| 11 | النماذج والقوالب التشغيلية | isqm1-p6 → | تنفيذي |
| 12 | التكامل مع المعايير الأخرى | isqm1-p7 → | داعم |
| 13 | الشركات الصغيرة والمتوسطة | isqm1-p7 → | قابلية التوسع |
| 14 | التدقيق الخارجي والرقابي | isqm1-p7 → | نطاق |
| 15 | التقنية والأتمتة في نظام إدارة الجودة | isqm1-p7 → | مستقبلي |
| 16 | دورة التحسين المستمر | isqm1-p8 → | تنفيذي |
| 17 | الثقافة المؤسسية والجودة | isqm1-p8 → | تنفيذي |
| 18 | إدارة حالات عدم الامتثال والحوادث | isqm1-p8 → | حرج |
| 19 | الاعتبارات القانونية والتنظيمية | isqm1-p8 → | حرج |
| 20 | قائمة التحقق الشاملة للتنفيذ | isqm1-p9 → | تنفيذي |
| 21 | قائمة المصطلحات والتعريفات | isqm1-p9 → | مرجع |
| 22 | الملاحق | isqm1-p9 → | مرجع |
| 23 | التوصيات الختامية وخارطة الطريق | isqm1-p9 → | تنفيذي |
ISQM 2 · Engagement Quality Reviews
| القسم | العنوان | الموقع في الدليل | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 1 | الإطار العام والتأسيسي | isqm2-p1 → | تأسيسي |
| 2 | الحوكمة والقيادة | isqm2-p1 → | تأسيسي |
| 3 | تحديد المهام التي تتطلب مراجعة جودة | isqm2-p1 → | محوري |
| 4 | أهلية وتعيين شريك مراجعة جودة المهمة | isqm2-p2 → | محوري |
| 5 | تخطيط مراجعة جودة المهمة | isqm2-p2 → | محوري |
| 6 | تنفيذ مراجعة جودة المهمة | isqm2-p2 → | محوري |
| 7 | توثيق مراجعة جودة المهمة | isqm2-p3 → | محوري |
| 8 | التدريب والتطوير لشركاء المراجعة | isqm2-p3 → | داعم |
| 9 | الرصد والمعالجة | isqm2-p3 → | محوري |
| 10 | الاعتبارات الخاصة والتحديات الشائعة | isqm2-p3 → | نطاق |
| 11 | خطة التنفيذ التفصيلية | isqm2-p4 → | تنفيذي |
| 12 | التكامل مع نظام إدارة الجودة الشامل | isqm2-p4 → | تنفيذي |
| 13 | قائمة المصطلحات والتعريفات | isqm2-p4 → | مرجع |
| 14 | الملاحق (النماذج، RACI، FAQ، قائمة الامتثال) | isqm2-p4 → | مرجع |
| 15 | التوصيات الختامية | isqm2-p4 → | تنفيذي |
مخطط التكامل التشغيلي
🏛
حوكمة الجودة
مجلس الجودة · القيادة · المساءلة
←
🎯
تقييم المخاطر
أهداف الجودة · سجل المخاطر والاستجابات
←
⚙️
التشغيل
الأخلاقيات · القبول · الموارد · أداء المهام
←
🔍
الرصد والمعالجة
مؤشرات · تشخيص أسباب · برامج معالجة
🧭
ISQM 2 · EQR
مراجعة جودة المهمة قبل الإصدار — شريك مؤهل ومستقل
↑
📋
ISA 220 (Revised)
متطلبات مراجعة الجودة على مستوى المهمة الفردية
↑
💬
التواصل والثقافة
اتصال داخلي وخارجي · ثقافة مؤسسية داعمة للجودة
↑
🔄
التحسين المستمر
تقييم سنوي · تحديثات · تقارير جودة
💡
مبدأ التكامل: لا يُدار ISQM 2 بمعزل عن ISQM 1 — فهو مكوّن من مكونات نظام الجودة (الموارد، الرصد، المعالجة). فقط المهام التي يحددها ISQM 1 ضمن تشخيص المخاطر هي التي تُخضع لمراجعة جودة وفق ISQM 2.
كيف تستخدم هذا الدليل
فهرس المستندات والنماذج المعتمدة
جميع الأكواد أدناه قابلة للنقر — اضغط على أي رمز أو اسم مستند للانتقال المباشر إلى النموذج الفعلي في مكتبة النماذج المعتمدة.
ISQM 1 نماذج برنامج إدارة الجودة
| الرمز | اسم المستند | المرجع | الرمز | اسم المستند | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH-01 | إقرار الاستقلالية السنوي | 4.1.3 | QM-01 | سجل المخاطر | 3.1.4 |
| ETH-02 | نموذج الإبلاغ عن مخالفة | 4.1.5 | QM-02 | خطة المعالجة التصحيحية | 9.2.3 |
| ETH-03 | سجل الهدايا والضيافة | 4.1.4 | QM-03 | تقرير التفتيش | 9.1.3 |
| ACC-01 | نموذج قبول/رفض العميل | 5.1.3 | QM-04 | التقرير السنوي للجودة | 9.4 |
| ACC-02 | نموذج مراجعة الاستمرارية | 5.1.4 | QM-05 | استبيان تقييم المخاطر السنوي | 3.1.5 |
| ENG-01 | خطة المهمة | 11.2 | GOV-01 | محضر اجتماع مجلس الجودة | الملحق د |
| ENG-02 | نموذج التشاور | 6.1.2 | COM-01 | استبيان رضا العملاء | 8.2.2 |
| ENG-03 | نموذج مراجعة جودة المهمة | 6.1.4 | INC-01 | تقرير حادث جودة | 18.2 |
| ENG-04 | قائمة التحقق من اكتمال المهمة | 6.2.2 | INS-01 | قائمة تحقق التفتيش على المهمة | 9.1.2 |
| ENG-05 | تقييم مخاطر المهمة | 11.3 | HR-01 | نموذج تقييم أداء الموظف | 7.1.3 |
| HR-02 | سجل التدريب | 7.1.2 | HR-03 | نموذج تسليم/تدوير الشريك | الملحق هـ |
ISQM 2 نماذج مراجعة جودة المهمة
| الرمز | اسم النموذج | المرجع | الرمز | اسم النموذج | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| EQRA-01 | تقييم الحاجة لمراجعة الجودة | 3.1.3 | EQR-CHK-04 | الاستقلالية والأخلاقيات | 6.2.4 |
| EQRA-02 | تعيين شريك مراجعة الجودة | 4.2.2 | EQR-CHK-05 | المشاورات والإشراف | 6.2.5 |
| EQR-PLAN-01 | خطة مراجعة الجودة | 5.2 | EQR-ISS-01 | سجل مسائل المراجعة | 6.4.2 |
| EQR-MIN-01 | محضر الاجتماع الافتتاحي | 5.3 | EQRR-01 | تقرير مراجعة الجودة | 7.1.2 |
| EQR-CHK-01 | التخطيط وتقييم المخاطر | 6.2.1 | EQRM-01 | تقييم جودة المراجعة | 9.1.3 |
| EQR-CHK-02 | التنفيذ والأدلة | 6.2.2 | EQR-ROT-01 | خطة تدوير الشركاء | 4.3 |
| EQR-CHK-03 | الاستنتاجات والتقرير | 6.2.3 | EQR-REG-01 | سجل الشركاء المؤهلين | 4.4 |
| EQR-LOG-01 | السجل المركزي لمهام المراجعة | 3.3 |
مصفوفة المسؤوليات — مراجعة جودة المهمة
| النشاط | مجلس الجودة | شريك الجودة | شريك المهمة | شريك المراجعة | فريق المهمة |
|---|---|---|---|---|---|
| تحديد الحاجة لمراجعة الجودة | I | A | R | I | I |
| تعيين شريك المراجعة | I | R/A | C | I | I |
| تخطيط المراجعة | I | I | C | R | I |
| إجراء المراجعة | I | I | C | R | C |
| إثارة المسائل | I | I | I | R | I |
| معالجة المسائل | I | I | R | C | R |
| حل الخلافات | A | R | C | C | I |
| إصدار تقرير المراجعة | I | I | I | R | I |
| تأكيد إتمام المراجعة | I | I | R | R | I |
| إصدار تقرير المهمة | I | I | R/A | C | I |
| الرصد والتفتيش | A | R | I | I | I |
| معالجة القصور | A | R | C | C | I |